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              1. 关于北京市2014年市级决算草案的陈述

                来历:AG环亚集团门户网站 发布时间:2015-07-27 13:47:00
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                --2015年7月23日在北京市第十四届民代表大会常务委员会第二十次会议上

                北京市港务局局长 李颖津

                主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

                  市十四届人大三次会议审查同意了《关于北京市2014年预算执行状况和2015年预算草案的陈述》。现在,2014年北京市财务决算草案已汇编完成。依照《中华民民主国预算法》等法令规则和市AG集团官网手机版的工作组织,我受市民政府委托,向市AG集团官网手机版陈述北京市2014年市级决算状况,请予审查。

                  一、2014年市级决算状况

                  (一)市级一般公共预算出入决算状况

                  1.市级一般公共预算收入状况

                  2014年市级一般公共预算总收入3303.2亿元。其间:一般公共预算收入2183.7亿元,完成预算的101.2%;当地返还及补助226.8亿元;区县上解288.1亿元;当地上年专项政策性结转使用2.3亿元;上年结余收入39.4亿元;调入预算安生调节基金30.0亿元;内债转贷资金上年结余0.1亿元;当地政府债券收入105.0亿元;调入资金1.4亿元;当地专项转移开销收入307.1亿元;当地专项转移开销上年结转使用119.3亿元。

                图一:2014年市级一般公共预算收入决算状况

                 

                图二:2014年市级一般公共预算收入重点课程完成状况

                  2.市级一般公共预算开销状况

                  2014年市级一般公共预算总开销3303.2亿元。其间:一般公共预算开销2051.0亿元,完成调整预算(经市十四届AG集团官网手机版十九次会议同意)的100.0%;上解当地开销60.6亿元;对区县体制返还和一般性转移开销583.7亿元;当地专项政策性结转下年使用35.3亿元;划转水利建设基金29.8亿元;组织预算安生调节基金89.3亿元;内债转贷资金结余0.1亿元;当地政府债券还本27.0亿元;调出资金0.3亿元;当地专项转移开销开销317.7亿元;当地专项转移开销结转下年使用108.4亿元。

                图三:2014年市级一般公共预算开销决算状况

                 

                图四:2014年市级一般公共预算开销重点课程完成状况

                  其间,2014年市级党政机关、全额拨款事业单位的“三公经费”财务拨款开销算计8.2亿元,比预算下降16.1%。其间:因公出国(境)费用1.2亿元,比预算下降24.1%;公务款待费0.3亿元,比预算下降58.5%;公务用车置办及运转维护费6.7亿元,比预算下降10.1%。2014年市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)实行行政管理天职、维持机关运转开支的行政经费算计151.7亿元,比2013年添加7.2亿元,主要是暖费等公用经费定额规范调整,以及添加市食物药品监管局、检察院三分院、人民法院四中院等行政部门,导致行政经费添加。(提交商议的121家部门的“三公经费”、行政经费决算开销的详细状况在《2014年度部门决算(草案)汇编》中进展了陈述)。

                图五:2014年市级“三公经费”变化状况

                  2014年市对区县转移开销开销总额884.5亿元,其间:体制返还和一般性转移开销开销583.7亿元,占转移开销总额的66.0%;专项转移开销开销300.8亿元,占转移开销总额的34.0%,主要用于老旧小区综整治、支撑基础教育办学条件改善和义务教育均衡开展、城市环境综整治、底层公共文化建设等项目,对促进区县落实功用定位、保障和继续改善民生、促进全市底子公共效能均等化等方面发挥了积极作用。

                  2014年财务部代剪发行北京市当地政府债券规模105.0亿元,用于门头沟区采空棚户区市政配套工程、北京天坛医院迁建、轨迹交通建设等基础设备项目。

                  2014年市级预算周转金规模没有发生变化,余额26.1亿元,用于调剂预算年度内季节性出入差异。

                  2014年市级准备费50.0亿元,主要用于鲁甸县救灾援助、建立国企改革开展基金及京冀协同开展产业投资基金等事项。

                  2014年市级一般公共预算超收89.4亿元,悉数转为预算安生调节基金,市级预算安生调节基金余额为128.5亿元。

                  2014年市级底子建设投资481.4亿元(其间:一般公共预算271.3亿元,政府性基金预算210.1亿元),主要用于交通、管道网等基础设备建设,大气、废物及水环境管理,平原造林等项目。

                  3.与向市十四届人大三次会议陈述的预算预计执行数相比,2014年市级一般公共预算总收入添加15.2亿元,主要是积极争夺当地对我市重大活动等方面的补助支撑;其间:当地专项转移开销收入添加8.5亿元,当地专项转移开销上年结转使用添加5.2亿元,调入资金添加1.4亿元,内债转贷资金上年结余添加0.1亿元。总开销添加15.2亿元,主要是依据当地专项转移开销收入添加状况,依照政策规则本当组织社会事业等民生领域开销。

                  (二)市级政府性基金预算出入决算状况

                  1.市级政府性基金预算收入状况

                  2014年市级政府性基金预算总收入1444.7亿元。其间:政府性基金预算收入1200.5亿元,完成预算的161.2%,主要是土地收入添加牵动;当地专项转移开销收入7.1亿元;当地专项转移开销上年结转使用9.5亿元;当地上年专项政策性结转使用196.3亿元;划转水利建设基金29.8亿元;调入资金0.3亿元;下级上解收入1.2亿元。

                  2.市级政府性基金预算开销状况

                  2014年市级政府性基金预算总开销1444.7亿元。其间:政府性基金预算开销941.0亿元,完成预算的111.9%;当地专项转移开销开销13.3亿元;上解当地开销8.3亿元;调出资金1.2亿元;当地专项转移开销结转下年使用3.5亿元;当地专项政策性结转下年使用477.4亿元。

                  3.与向市十四届人大三次会议陈述的预算预计执行数相比,2014年市级政府性基金预算总收入添加1.3亿元,主要是区县上解收入添加;总开销添加1.3亿元,主要是调出资金添加,调入一般公共预算。

                  (三)市级国有资本运营预算出入决算状况

                  1.市级国有资本运营预算收入状况

                  2014年市级国有资本运营预算总收入59.8亿元。其间:市级国有资本运营预算收入57.9亿元,完成预算的119.7%;上年结转收入1.9亿元。

                  2.市级国有资本运营预算开销状况

                  2014年市级国有资本运营预算总开销59.8亿元。其间:市级国有资本运营预算开销59.2亿元,完成预算的117.7%;结转下年使用0.6亿元。

                  其间,2014年市级国有资本运营预算超收9.5亿元,主要用于国有企业产业开展、结构优化等项目。超收收入已按要求报市人大备案。

                  3.与向市十四届人大三次会议陈述的预算预计执行数相比,2014年市级国有资本运营预算出入决算均无变化。

                  (四)市级社会保险基金预算出入决算状况

                  1.市级社会保险基金预算收入状况

                  2014年市级社会保险基金预算收入2168.1亿元,完成预算的103.3%;结转收入2075.6亿元。收入算计4243.7亿元。

                  2.市级社会保险基金预算开销状况

                  2014年市级社会保险基金预算开销1606.8亿元,完成预算的97.2%;结转下年使用2636.9亿元。开销算计4243.7亿元。

                  3.与向市十四届人大三次会议陈述的预算预计执行数相比,2014年市级社会保险基金预算收入添加41.1亿元、开销减少4.3亿元,主要是经当地审定的决算数与市人力社保部门开始预计数之间存在差异。

                  (市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本运营预算、社会保险基金预算的决算出入的分课程比照分析、重点开销政策、重大投资项目资金使用、预算调整、转移开销组织、政府举债规模结构及使用偿还、周转金规模及使用、准备费使用、超收收入组织、预算安生调节基金规模及使用等法定陈述事项的详细状况分别在《北京市2014年市级决算草案》、《北京市2014年市级决算状况的说明》中进展了陈述)

                  二、2014年预算执行效果及落实市人大决议状况

                  2014年,面对较大的经济下行压力和艰巨的改革开展任务,各部门死活贯彻当地和市委的各项安置,细心落实市十四届人大二次会议的有关决议以及市人大财经委审查定见的各项要求,对全市中心工作和重大任务的保障水平显着提高,市级决算状况整体杰出。

                  (一)经济结构优化,财务收入质量提高

                  收入质量体现产业结构特征。2014年我市第三产业GDP占比提高到77.9%,产业开展的杰出态势牵动全市三产财务收入完成3337.2亿元,同比丰厚11.3%,占比较2013年提高1.3个百分点,体现了第三产业在首都经济中的优势方位。

                  现代效能业收入贡献出奇。金融业、赁和商务效能业、信息效能业、高科技效能业四大效能业发挥了支柱作用,算计增收贡献率72.4%,体现了国家高科技立异中心的战略定位及首都效能业开展质量。

                  (二)效能高科技立异,促进经济运转提质增效

                  支撑立异驱动开展。投入122.6亿元,落实中关村“1+6”、“新四条”、“京校十条”、“京科九条”等政策,完善新技能新ag88.com环亚文娱手机版(效能)的收购平台和风险补偿机制,促进战略性新兴产业及资源环境等领域开展要害技能攻关,加速成果转化和产业化。投入21.6亿元,支撑搭建全市性文化投资平台,促进文化创意产业立异开展。投入28.7亿元,支撑文化领域“三馆一站”免费开放、公共散体设备达标以及各类群众散体活动等公益性事业,营建杰出文化氛围。

                  提高效能业品质。投入中关村现代效能业试点资金6.0亿元,支撑信息技能等现代效能业整合资源、搭建平台。支撑日子性效能业开展,投入4.6亿元,推广早餐演示工程和农超对接、农餐对接项目,支撑搭建京交会、电子商务、专业物流等公共效能平台。投入8.7亿元,促进经济牵手脚用强的重大旅游产业项目落地和新业态布局。稳固首都金融业支柱方位,开展三板市场,支撑区域性股权交易市场开展。

                  促进工业结构调整。投入工业开展资金9.8亿元,完善重点园区公共效能和配套设备建设,支撑集成电路、大数据等研发应用与产业化项目。投入26.6亿元,推进自主品牌乘用车走向国际、高亮度半导体核心配备产业化等重点项目施行,加强高端制造业的市场发明力。支撑安设国企改革开展基金等项目,推进国有经济依照首都定位进展结构调整。

                  优化中小微企业开展环境。落实结构性减税政策,2014年北京区域“营改增”总减税376.6亿元,46.3万户试点交税人整体税负下降43.3%,96.9%的试点交税人税负下降或持平。完善财务资金投入方式,以开展基金、借款贴息、担保补偿、效能平台、政府收购等方式,激励引导中小企业高端化开展。

                  (三)效能城市功用,推进国际一流的谐和宜居之都建设

                  添加大气管理投入。调整优化重大高科技成果转化和产业化等7项大额专项资金12.4亿元用于大气污染防治工作,投入清洁空气举动罢论资金121.7亿元,落实燃煤压减、控车减油、工业治污、扬尘管理等要害领域的资金投入和保障政策。

                  支撑交通疏堵。投入157.0亿元,支撑七号线等4条地铁线路建成通车,推进政府重要实事项目中的30项疏堵工程以及公交场站、车道改造、路途养护等工程建设,对城六区添加2.2万辆公共脚踏车、老旧小区添加7516个机动车泊车位颁发财务奖励。

                  优化城乡环境。投入20.4亿元,保障排水、污水、废物处理厂运转、路途打扫以及户外广告设备维护,推进463个居住小区废物分类收集运输体系建设和206座旱厕改造工程开展,完善更生资源回收网络,落实APEC会议和国庆65周年环境整治开销。

                  推进生态建设。投入63.9亿元保障平原区域百万亩造林、森林防火及林木病虫害防治等项目,组织15.5亿元支撑密云水库肥源保护、南水北调入库、河道流域管理、防汛抗旱等水环境建设,明确“谁污染、谁管理、谁付钱”的财务生态补偿机制。

                  保障城市安好运转。落实水电气热等动力供给和价格安生补助资金276.7亿元,健全政法经费保障工作机制,组织资金为街乡配备食物药品快速检测设备,支撑“一刻钟社区效能圈”演示点、街道(城镇)网格化体系全掩盖等项目。

                  (四)效能民生改善,推进底子公共效能均等化

                  力促保障性住房政策落地。投入107.3亿元,支撑棚户区等保障性安居工程、老旧小区综整治、农民住所抗震节能改造、地质灾祸易发区及生计条件恶劣区域农民搬迁等项目。

                  支撑城乡结合部开展。对村庄区域城镇化试点区县颁发政策倾斜,推进解决农民转居安置问题。安设城乡结合部产业引导基金,通过开展产业牵动当地居民增收致富。

                  加大“三农”资金统筹力度。整合20项涉农专项转移开销资金,添加农业结构调整投入,保障“花篮子”工程、高规范底子农田等重点项目施行。扶老携幼395个村级公益事业一事一议财务奖补项目。以财务补助政策引导村镇银行资金投向“三农”。

                  完善社会保障待遇规范。调整养老、赋闲、工伤、低保等社会保障待遇规范,落实优抚安置、困难救助、就业扶老携幼、少数民族补助政策,制定城乡养老保险原则衔接政策,提高社会力气兴办非营利性养老机构运营补助规范。

                  促进教育事业开展。投入344.5亿元,重点添加学前教育学位的供给,支撑基础教育办学条件提高和城区优质教育资源向远解放区县扩展,推进中等职业教育改革开展演示校建设,促进高级院校内涵式开展和学生就业创业力气提高。

                  支撑医疗卫生改革。投入84.9亿元,重点加强国家免疫罢论、妇幼保健等公共卫生效能体系建设,提高城镇居民医保和新农合基金筹资水平,支撑市属及县级公立医院施行改革试点和改扩建工程。

                  (五)围绕“三个率先打破”,助力京津冀一体化开展

                  添加产业、生态、交通重点项目投入。打造产业协同开展平台,五年内统筹资金100亿元安设京冀协同开展产业投资基金,为我市外迁企业入驻河北产业园区提供综效能,促进多地协同开展相干产业。加大重点项目资金投入,推进新机场红线内征地拆迁及外围交通市政建设,支撑临空经济区开展,落实水资源环境管理、京冀肥源林保护、张家口坝上区域退化林改造等合作项目。

                  完善促进协同开展和功用疏解的引导政策。在我市与河北省、与银川市的合作框架协议中,依照共建同享共赢的原则,明确京津冀生态保护、轨迹交通、共建高科技园、曹妃甸协同开展等方面的利益身受机制。制定一般性转移开销资金与区县人口调控任务挂钩的奖励引导政策,推进落实人口疏解工作。支撑落实新增产业的禁止和限量目次,对工业污染企业调整退出颁发财务奖励,鼓励对高科技含量不高的产业进展布局调整和技能改造。

                  (六)以财务资金安好高效、榜样透亮为方针,落实好市人大决议关于强化预算管理的各项要求

                  加强预决算管理问题的整改落实。结合市人大商议定见及审计部门反映的问题,完善预算编制执行的管理措施。预决算差异有所缩小,从对接预决算编制口径、细化预算编制、提高预算批复率下手,2014年市级部门预决算差额较上年下降47.8个百分点。预算执行功率有所提高,通过提高政府集中收购比例、缩短预算复核时间等措施,2014年一般公共预算月均开销增速较2013年提高10.3%,月均开销进度较2013年提高2.5个百分点。盘活存量资金有所改善,以抓好预算执行期限管理、强化查核奖惩为重点,2014年市级部门结余结转资金较2013年减少18.4亿元,下降5.8%。

                  财税改革立异的举措稳步施行。立异财务投入方式,在排水领域试点政府与社会资本合作模式,选定养老照猜中心等6个项目开展财务资金竞争性配置,在教育等11个领域施行政府向社会力气置办效能试点,施行票制票价改革及地上公交投入机制改革后财务补助有所下降。深化预算管理改革,选择清洁空气举动罢论等重点项目试编三年滚动预算,开展当地政府存量债务踢蹬甄别工作,对5652家务业单位施行产权挂号工作,市与各区县悉数试编权责发生制的政府综财务陈述,完善大额专项资金的管理原则,加大专项资金项目公开征集力度,率先通过财务综数据中心信息化平台完成多部门收入大数据交融。

                  监督机制出奇严厉榜样。预算体系体现全口径,初度提交市人代商洽议社会保险基金预算,将文化企业归入市级国有资本运营预算编报领域,初度提交全市国有资本运营预算统计数据。开销绩效体现扩面深化,将大额专项资金悉数归入绩效讲评领域,添加30家全过程预算绩效管理试点部门,市级财务开销绩效讲评规模较2013年丰厚55.9%,对试点部门中不少于30%的预算项目开展绩效方针运转跟踪,建立市对区县财务管理绩效综讲评机制,完善绩效评价和讲评成果的运用。预算执行体现严厉监管,搭建预算执举动态监控管理平台,完成对具有财务资金、具有预算单位的实时监控、智能预警、数据分析、决策参考。预决算信息公开体现逐步推进,提交商议2014年预、决算的市级部门数量添加到100家和121家,初度完成市对区县专项转移开销细化到按区域、按项目公开。

                  三、财务管理中存在的问题及解决措施

                  在2014年各项工作取得积极进展的同时,AG环亚集团也清醒地知道到,在新的开展形势和任务要求下,财务工作中仍面对一些亟需解决的问题:一是经济下行压力需要财务为“稳丰厚”发挥支柱作用,特别是如安在功用和产业疏解的同时寻求新的开展机会,使企业开展自信心更强、经济开展动力转换衔接更平稳,需要在财税政策等经济手法的运用上做深化翔实的研讨和应对。二是面对城市建设管理领域中大气、交通、废物、污水、绿化美化等开展资金需求问题,怎么改革传统疏散的理财方式,对大额专项、转移开销、预算体系加大统筹力度,继续加强财务资金聚焦重点的保障力气,需要在财务体制和原则机制上不断探究、打破和立异。三是财务资金使用效益及预算透亮度仍需提高,专项转移开销结构有待进一步优化,部分部门预算编制不细不实、预算执行不行榜样、结余结转资金规模较大的问题仍然存在,夯实财务财务管理基础仍是政府各部门的一项重要工作。审计状况也标明,2014年市级预算执行状况整体杰出,但在推进重点改革任务、提高预算执行质量和严肃财照料等方面仍需进一步加强。

                  对此,市政府高度注重,已要求财务及有关部门依照市人大有关决议要求和审计定见,切实采纳有力措施加以改善。一是健全市区财路协同管理新机制。以支撑构建“高精尖”经济结构为重点培育和涵养财路,榜样执行税收优惠和收费政策;继续推进市区共建同享共用财务综数据中心的大数据资源,亲近注重京津冀一体化及结构调整进程中产业开展的趋势特征及其影响,对“营改增”等税制改革开展政策影响评价,做好十三五规划等中短时间收入趋势研判。二是强化财务政策对落实首国都市定位的统筹引导作用。依照全市统一安置,研讨制定落实京津冀协同开展规划纲要的财税政策,用好经济杠杆效能于区域产业、环境、交通一体化开展措施落地;通过完善转移开销原则、安设引导基金、推进政府与社会资本合作等方式,整合政策、引导资金聚焦于四类优先疏解的非首都功用、构建“高精尖”经济结构、提高日子性效能业品质及城市副中心建设等重点领域。三是结合审计部门提出的整改定见,政府各部门应高度注重,进一步加强预算约束,严厉预算执行。建立榜样的当地政府债券刊行和管理机制,对当地政府性债务实行限额控制和预算管理;研讨编制中叶财务规划,推进部门编制三年滚动财务规划,制定跨年度预算平衡机制操作规程;依据首都开展实践分步骤提出大额专项资金的保留、调整或退出草案,促进资金安设、分配、使用、管理、监督等环节榜样无序;结合审计定见,政府各部门应高度注重,制定严厉项现在期复核、踢蹬整合专项资金、榜样资产管理等方面的改善措施。四是推进绩效透亮法治财务建设。进一步加大财务信息公开力度,重点推进财务政策、转移开销、绩效管理、政府债务、政府收购状况公开,并逐步将触及面广、注重度高的行政事业性收费等予以公开,主动回应社会关怀问题;发挥人大、全新政协的参政议政作用,完善代表、委员参加事前绩效评价、产业资金管理、财务资金竞争性配置的工作机制和程序,促进科学民主决策。

                  以上陈述,提请市AG集团官网手机版商议同意。

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